2020年度湖南省核工业地质局三一一大队部门决算
作者:admin   发布时间:2021/9/13 16:50:38浏览:224次 【字体:
  

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第一部分湖南省核工业地质局三一一大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

湖南省核工业地质局三一一大队概况

一、部门职责
(一)湖南省核工业地质局三一一大队隶属于湖南省地质院,为省财政二级预算事业单位。
(二)本单位主要从事地质矿产勘查与开发,地质灾害详查、评估与施工,矿政、环政地质技术服务,兼营工程地质勘察、测量、岩芯钻探、土地整理等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南省核工业地质局三一一大队内设机构包括:职能科室13个,分别是安环科、财务科、队办、工会、纪检科、经发科、离退办及平安建设办、绿化办公室、人劳科、审计科、星沙办公室、政工办、总工办等。下属二级实体单位4个,分别是岳阳核工业开源矿业有限公司、核工业岳阳建设工程有限公司、湖南省湘核三一一钻探有限责任公司、岳阳县三一一物资贸易有限公司。
(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省核工业地质局三一一大本级,为二级预算单位,没有其他下属预算单位。

第二部分
部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算本年收入合计5798.8万元,比上年4762.82万元增加1035.98万元,增加21.75%;总支出6089.99万元,比上年4188.76万元增加1901.23万元,增加45.39%,主要是经营收入增加,支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5798.8万元,其中:财政拨款收入5373.84万元,占92.67%;经营收入424.96万元,占7.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6089.99万元,其中:基本支出5164.5万元,占84.8%;项目支出503.14万元,占8.26%;经营支出422.35万元,占6.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入合计5373.84万元,比上年4691.78万元增加682.06万元,增加14.54%。财政拨款支出5667.64万元,比上年4117.74万元增加1549.9万元,增加37.64%,主要是上年度财政结转结余及本年财政追加的综治奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5667.64万元,占本年支出合计6089.99万元的93.06%,比上年4117.74万元增加1549.9万元,增加37.64%,主要是上年度财政结转结余及本年财政追加的综治奖。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5667.64万元,主要用于以下方面:教育(类)支出15万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出601万元,占10.6%;卫生健康(类)支出216万元,占3.81%;资源勘探工业信息等(类)支出1274.26万元,占22.48%;自然资源海洋气象等(类)支出3313.18万元,占58.46%;住房保障(类)支出168.2万元,占2.97%;灾害防治及应急管理(类)支出80万元,占1.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4213.3万元,支出决算数为5667.64万元,完成年初预算的134.52%,其中:
1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为601万元,支出决算为601万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为216万元,支出决算为216万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
4、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1274.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度财政结转结余及财政追加2019-2020年综治奖等费用。
5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)
年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加矿产资源国情调查项目资金。
6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为61.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加湖南省平江县仁里矿区普查项目资金。
7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)
年初预算为3213.10万元,支出决算为3213.10万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转和结余指标支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为168.20万元,支出决算为168.20万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
10、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)
年初预算为0万元,支出决算80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加地灾项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5164.5万元,其中:人员经费4898.7万元,占基本支出的94.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费265.8万元,占基本支出的5.15%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,比上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年7.33万元相比减少0.33万元,减少4.5%,主要原因是根据预决算要求,“三公”经费逐年只减不增。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3万元,占30%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元,占70%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元,全年共接待来访团组39个、来宾195人次,主要是日常接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元,主要是路桥费、维修保养支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,无会议费;开支培训费15万元,用于各类专题培训,人数120人,内容为开展湖南省地质院关于举办非煤矿山安全管理人员培训、湖南省地质院关于开展处级干部十九届四中全会精神专题培训、关于举办全省绿色矿山学习培训、关于举办2020年档案从业人员岗位培训、关于举办省地质院系统办公室业务培训、湖南省地质院关于举办青年骨干人才培训、湖南省地质院关于举办第一期高级财务管理培训、关于开展“党史、廉政警示教育”培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
已由上级部门汇总公开,本次随部门决算一同公开。

第四部分
名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

第五部分 附件.pdf